阳泉市质量技术监督局矿区分局

2019年度部门决算公开说明

第一部分矿区质监分局概况

   根据中共阳泉市委、阳泉市人民政府《关于印发阳泉市人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（阳发〔2014〕18号）文件，批准设立阳泉市质量技术监督矿区分局为阳泉市质量技术监督局派出机构，正科级监制。

一、主要职能 

1、贯彻执行国家和省、市、区有关质量技术监督工作的方针、政策，组织实施相关法律、法规，制定、发布有关质量技术监督工作的制度和信息；指导所属稽查队依法行政。

 2、负责宏观质量管理工作。组织实施《质量发展纲要》，开展宏观质量统计分析，建立和完善质量诚信体系，实施政府质量奖励制度；负责工业产品生产许可证管理工作；负责名牌工作，推进“名牌战略”的实施；实施重大工程设备质量监理制度；负责组织重大产品质量事故的调查；组织落实缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作。

 3、负责产品质量监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控；承担国家、省、市相关监督抽查工作；组织实施产品质量监督抽查计划；监督管理产品质量仲裁检验、鉴定工作；管理机动车安全技术检验机构资格；组织开展打击假冒伪劣工作，查处违反有关质量技术监督法律法规的行为。

4、管理和指导标准化工作。组织推进标准化发展战略，实施政府标准化激励引导政策；监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；推动采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准备案工作；负责商品条码工作。  

5、负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度；组织建立和管理本地区计量标准和社会公用计量标准，依法管理量值传递和溯源；负责规范和监督商品量和市场计量行为；负责计量检定机构和检定人员资质资格的监督管理。

6、负责管理认证认可工作。依法监督自愿性认证和强制性产品认证工作；依法开展相关实验室、检验机构资质认定（计量认证/审查认可）和监督管理工作。

7、负责特种设备安全监察、监督管理工作。建立和完善特种设备应急机制和救援队伍；组织开展特种设备安全一般事故的应急处置工作。

8、加强节能减排领域的质量技术监督工作。负责制（修）定节能减排地方标准；对能源计量工作进行监督管理；对高耗能特种设备开展能耗测试和节能监察；负责节能产品认证及执法检查。

9、制定并组织实施质量技术监督事业发展规划；组织开展有关对外业务交流与合作。

二、单位构成及人员情况

阳泉市质量技术监督局矿区分局内设办公室、监察室、监督股、业务管理股、特种设备安全监察股，分局现有正科级干部3名，副科级干部4名，科员5名，工勤1名。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本表本年无数据）

九、部门决算公开相关信息统计表

并注明本表本年无数据。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

     本年度收入总计139.91 万元，支出总计139.91 万元，与2018年度决算数相比，减43.69 万元，减23.8 %，主要原因是：机构改革，事业人员上划。今年的支出和收入一样。

二、关于2019年度收入决算情况说明

  本年收入合计139.91万元，其中：财政拨款收入139.91  万元，占 100%；

三、关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计139.31 万元，其中：基本支出 137.44 万元，占98.66 %；项目支出5万元，占3.59 %

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入支出决算一致，收入与2018年度决算数相比，减43.69 万元，减23.8 %，主要原因是：机构改革，事业人员上划。支出与2018年度决算数相比，减43.49 万元，减23.8 %

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

   本年支出合计139.31 万元，其中：基本支出 137.44 万元，占98.66 %；项目支出5万元，占3.59 %

（二）财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出主要用于人员经费支出119.32 万元，占%，与2018年度决算数相比，减38.78 万元，减24.52 %。机构改革，事业人员上划。用于商品服务支出的22.39万元，与2018年度决算数相比，减2.26 万元，减9.16%。主要原因是机构改革，事业人员上划。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  本年度收入总计139.91 万元，支出总计139.91 万元，完成年初预算的100 %，其中： 办公费 9.16万，  印刷费0.11万， 邮电费0.1万，差旅费 0.58万， 维修(护)费 0.58万， 劳务费 1.64万， 委托业务费 0.52万， 福利费 0.59万 ，公务用车运行维护费 1.4， 其他交通费用7.71万。均完成年初预算的100 %，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    财政拨款支出主要用于人员经费支出119.32 万元，占%，与2018年度决算数相比，减38.78 万元，减24.52 %。机构改革，事业人员上划。用于商品服务支出的22.39万元，与2018年度决算数相比，减2.26 万元，减9.16%。主要原因是机构改革，事业人员上划。七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8 万元，支出为1.4 万元，完成年初预算77.78 %，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务用车制度，对公务用车加强管理，严格控制汽车加油、维修等费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算1.4 万元，占100  %；公务接待费支出决算  0万元，占0  %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为0  万元，

2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万  ，支出决算为1.4 万元，完成年初预算的77.78 %，主要原因是：严格执行公务用车制度，对公务用车加强管理，严格控制汽车加油、维修等费用。

  3、公务接待费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0 %，

八、预算绩效情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、自评情况（一）基础工作管理。1、领导重视。分局领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心，就预算管理的推进召开了领导班子会议进行和单位全体会议进行统一部署，各分管领导也就推进预算绩效管理落到实处进行了批示和部署。

2、职责明确。分局出台了《阳泉市质量技术监督局矿区分局关于成立预算绩效管理领导组的通知》和《阳泉市质量技术监督局矿区分局关于成立财政项目支出绩效评价领导组的通知》两个文件，成立了预算绩效管理领导小组和财政项目支出绩效评价领导组，明确了预算绩效管理职能并指定由专人负责此项工作。

3、制度建设。通过对相关制度的深化学习，结合我局工作的要求，制订了《阳泉市质量技术监督局矿区分局预算绩效管理办法》和《预算绩效管理工作流程图》，有详细的内部操作相关规定和管理办法，并细化落实到部门预算方案中，为预算绩效管理评价工作的，规范化管理打下基础。

4、指标体系。由我单位实施的绩效评价项目，根据质监系统工作特点合理设计出阳泉市质量技术监督局矿区分局财政支出项目KPI指标评价体系，绩效指标体系量化、细化、指向明确。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出22.39  万元，与年初预算数相比，为预算数的100%，

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 1辆，价值18.01  

万元。其中一般公务用车1辆，价值18.01万元。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

矿区质监局2019决算公开信息表.xls