2019年阳泉市质量技术监督局经济技术开发区分局决算信息公开

第一部分   阳泉市质量技术监督局经济技术开发区分局概况

（一）主要职能

一是贯彻执行国家和省、市、区有关质量技术监督工作的方针、政策，组织实施相关法律、法规，制定、发布有关质量技术监督工作的制度和信息；指导所属稽查队依法行政。二是负责宏观质量管理工作；三是产品质量监督工作；四是管理和指导标准化工作；五是负责管理计量工作；六是负责管理认证认可工作；七是负责特种设备安全监察、监督管理工作；八是加强节能减排领域的质量技术监督工作；九是制定并组织实施质量技术监督事业发展规划；组织开展有关对外业务交流与合作。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：阳泉市质量技术监督局经济技术开发区分局

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

注意：报表无数据也要公开空表 ，并注明本表本年无数据。

第三部分　阳泉市质量技术监督局经济技术开发区分局2019年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市质量技术监督局经济技术开发区分局

2019年度收入支出决算总体情况说明

   本年度收入总计119.56万元，支出总计116.87万元，与2018年度决算数相比，收入总计减少57.68万元，减少32.54%，主要原因是：人员经费减少；支出减少65.66万元，减少35.97%，主要原因是：人员经费和商品服务支出减少。

二、关于阳泉市质量技术监督局经济技术开发区分局

2019度收入决算情况说明

本年收入合计 119.56 万元，其中：财政拨款收入106.61万元，占89.16 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 12.95万元，占10.83%。

    三、关于阳泉市质量技术监督局经济技术开发区分局

2019年度支出决算情况说明

本年支出合计116.87万元，其中：基本支出114.87万，占98.28 %；项目支出2.00万元，占1.71 %。

四、关于阳泉市质量技术监督局经济技术开发区分局

2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2018年度决算数相比，收入减少60.63万元，减少36.25%，主要原因是：人员经费减少；支出减少60.30万元，减少35.89%，主要原因是：人员经费减少。

五、关于阳泉市质量技术监督局经济技术开发区分局

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出107.69万元，占本年支出合计的92.14 %，与2018年度决算数相比，减少60.30万元，减少35.89 %。主要原因是：人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于基本支出105.69万元，占98.14%，与2018年度决算数相比，减少60.33万元，减少36.34%。主要原因是：人员经费减少。一般公共服务支出92.47万元；社会保障和就业支出10.21万元；医疗卫生于计划生育支出3.01万元。项目支出2.00万元，与2018年度决算数相等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  2019年度财政拨款支出年初预算为102.39万元，支出决算为107.69万元，完成年初预算的105.18%，其中：其中：一般公共服务支出年初预算为87.57万元，支出决算为94.47万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，办公设备购置；社会保障和就业支出年初预算为11.00万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的92.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少；医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.82万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的78.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

六、关于阳泉市质量技术监督局经济技术开发区分局

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出105.69万元，与2018年决算数相比其中，减少60.33万元，减少36.34%。人员经费支出88.21万元，包括：工资福利支出88.15万元，对个人和家庭的补助 0.06万元；与2018年决算数相比，工资福利支出减少68.52万元，减少了43.74%，对个人和家庭的补助减少0.03万元，减少了33.33%。公用经费17.48万元，包括：商品和服务支出12.70万元、资本性支出4.78万元；与2018年决算数相比，商品和服务支出增加8.22万元，增加88.77%。资本性支出与2018年决算数相比增加100%。主要原因是办公设备购置。

七、关于阳泉市质量技术监督局经济技术开发区分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元，支出为1.55万元，完成年初预算83.78 %，决算数小于预算数的主要原因是：加强财务内部管理，严格按照财经规章制度执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算1.55万元，占100 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

2、公务用车购置及运行费年初预算为1.80万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的86.11 %，主要原因是：加强财务内部管理，严格按财经规章制度执行。

3、公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的5%。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，阳泉市质量技术监督局经济技术开发区分局对 2019 年度本单位整体支出绩效进行了评价。为进一步加强预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，严格执行预算绩效管理制度，使预算绩效管理取得新的成绩。1：保证工作人员日常工资发放及时到位。2：保证日常基本工作正常运转。3、对专项资金实施绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表

(三）部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理，我单位计划投资2.00万元，一是标准化工作经费本次绩效评价总分值82分，二是特种设备安全监管及专项业务经费本次绩效评价总分值82分，从产出指标和效益指标、满意度指标等方面评价，自评价结果为良好。为日常工作运行，提供有力保障。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阳泉市质量技术监督局经济技术开发区分局机关运行经费支出17.48万元，与年初预算数相比，为预算数的99.37%，决算数小于预算数的原因是加强财务内部管理，严格按照财经规章制度执行。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

阳泉市质量技术监督局经济技术开发区分局2019年批复决算公开表(1).xls