阳泉市质量技术监督局

稽查分局2019年部门决算信息公开

第一部分  质监局稽查分局概况

（一）主要职能

阳泉市质量技术监督局稽查分局是阳泉市市场监督管理局领导的专职执法机构。受阳泉市市场监督管理局依法委托，对违反《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《山西省产品质量监督管理条例》、《山西省计量监督管理条例》以及其他有关法律法规的违法行为实施监督检查和行政处罚。阳泉市质量技术监督局稽查分局在阳泉市市场监督管理局依法委托的范围内，依照《技术监督行政案件办理程序的规定》进行行政执法，以阳泉市市场监督管理局名义实施行政处罚。

（二）部门决算单位构成

部门决算单位只由一个单位构成即：阳泉市质量技术监督局稽查分局,即市市场监管局的直属单位，其性质是全额事业单位，单位内设机构包括办公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、投诉审理科、特设科；单位编制数是38人，现有在编人员31人，退休人员3人，其岗位设置是按照市编办的文件执行,执行事业单位财务会计制度。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年无数据

九、部门决算公开相关信息统计表

注意：报表无数据也要公开空表 ，并注明本表本年无数据。

第三部分　质监局稽查分局2019年度部门决算情况说明

一、关于质监局稽查分局2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计360.59万元，与2018年度决算数相比，增加156.18万元，增长43.3%，主要原因是：人员调资和由于机构整合人员增加等。支出总计362.51万元，与2018年度决算数相比，增加159.84万元，增长 44.1%，主要原因是：人员调资和由于机构整合人员增加等。

二、关于质监局稽查分局2019年度收入决算情况说明

 本年收入合计360.59万元，其中：财政拨款收入360.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于质监局稽查分局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计362.51万元，其中：基本支出316.76万元，占87.4 %；项目支出45.75万元，占12.6%；经营支出0万元，占0 %。

四、关于质监局稽查分局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2018年度决算数相比，增加156.18万元，增长43.3%；2019年度财政拨款支出362.51万元，与2018年度决算数相比，增加159.84万元，增长44.1%。主要原因是：人员调资和由于机构整合人员增加等。

五、关于质监局稽查分局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出362.51万元，占本年支出合计的100 %，与2018年度决算数相比，增加159.84万元，增长44.1%。主要原因是：人员调资和由于机构整合人员增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 财政拨款支出主要用于一般公共服务支出319.45万元，占88.1%，与2018年度决算数相比，增加137.19万元，增长42.9%；社会保障和就业支出32.21万元，占8.9%，与2018年度决算数相比，增加15.37万元，增长47.7%；卫生健康支出10.86万元，占3%，与2018年度决算数相比，增加7.29万元，增长67.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为368.97万元，支出决算为362.51万元，完成年初预算的98.2%，其中：其他组织事务支出年初预算为1.43万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是征订的党务书刊有变化；市场监管执法年初预算为46万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是临时聘用人员的养老保险减少；事业运行年初预算为272.03万元，支出决算为272.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年福利费有剩余结转到2019年；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为36.7万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的87.8%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例降低；事业单位医疗年初预算为12.81万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的84.8%，决算数小于预算数的主要原因是医保核定基数降低。

六、关于质监局稽查分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出316.76万元，其中人员经费支出301.93万元，包括基本工资113.5万元、津贴补贴43.53万元、绩效工资77.1万元、机关事业单位基本养老保险费32.21万元、医疗保险费10.86万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金21.35万元、退休费1.18万元和奖励金0.54万元；公用经费14.84万元，包括：办公费1.13万元、水费0.3万元、费0.23万元、邮电费0.08万元、差旅费0.4万元、工会经费3.65万元、福利费8.19万元、其他交通费用0.86万元；与2018年决算数相比人员经费支出增加152.19万元，增长50.4%，公用经费支出减少2.94万元，减少16.5%。

七、关于质监局稽查分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.1万元，支出为3.45万元，完成年初预算67.6%，决算数小于预算数的主要原因是：车辆没有大型维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的69%，主要原因是：车辆没有大型维修。

3、公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：2019年没有产生接待费。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年年度预算绩效管理工作整体开展情况，我单位以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。2、探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。3、深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。4、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。5、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

（三）部门评价项目绩效评价结果

良好

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无该项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额 5.88万元，其中政府采购货物支出5.88万元，采购采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元，其中：授予小微企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的73.8%。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日 ，本单位由于进行事业单位公务车改革，我单位原有的3辆车都已拍卖，目前单位没有公务车；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

稽查分局2019年决算信息公开表格.xls