预算信息公开

一、阳泉市综合检验检测中心概况

阳泉市综合检验检测中心由原山西省阳泉市质量技术监督检验测试所等7家检验检测机构合并组建成立，是市政府直属公益一类事业单位，正县级建制，归口市市场监督管理局管理。

（一）主要职能

阳泉市市综合检验检测中心的主要职能是：

（一）承担食品、粮食、农产品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、工业产（商）品质量的委托检验、仲裁检验以及政府指令性检验检测任务，为社会提供公正检验检测服务，为政府加强质量安全监管提供技术支撑，开展检测技术研究开发。

（二）负责建立、保存及维护全市最高计量标准和社会公用计量标准，承担授权范围内的量值传递工作，执行计量器具强制检定和法律规定的其他检定、校准、测试任务，开展计量仪器设备修理和技术咨询服务。

（三）开展全市特种设备的法定检验工作，开展特种设备委托鉴定、检验、咨询等技术服务。协助特种设备监督管理部门开展事故应急救援、司法鉴定、原因调查等工作；开展特种设备检验检测技术研究。

（四）开展质量技术、质量基础的科学研究及推广应用，开展计量标准、计量检定、校准技术、检测设备的科学研究及推广应用，开展质量管理、风险评估、危害分析等科学研究及推广应用。

（五）为市政府及相关部门开展计量器具和特种设备、食品、粮食、农产品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、工业产（商）品等产品质量的生产工作和标准化工作提供技术支持和服务，为县（区）综合检验检测机构提供业务指导。

（六）完成市委、市政府及市市场监督管理局交办的其他工作任务。

阳泉市综合检验检测中心内设机构20个，核定编制138名，实际在编131名，离退休人员82名（其中离休2名），聘用人员96名，遗属人员2名。

（二）2022年主要工作任务

2022年，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委“14510”总体思路和部署，按照“服务市场监管，服务产业发展”工作目标，以“五坚持”持续强化政治定力、转变工作作风，提升服务能力、抓好工作落实，夯实质量基础、激发发展动能，全力助推我市全方位高质量发展。

     围绕“群众关心、社会关注、市场监管侧重”等方面进一步拓展检验检测项目的覆盖面和覆盖率，拟完成食品类65项、药品类10项检验参数的扩项及6项计量标准的新建工作，持续强化服务市场监管和解决“急难愁盼”的能力水平，以优质检验检测服务助推我市营商环境不断优化，为促进市场主体倍增提供坚实服务保障。

进一步加快推进实验科研楼建设项目进度，完成土地划拨、施工许可等相关手续的办理，并力争项目主体工程上半年开工建设。项目建成后，可实现检验检测实验室“大一统”整合，以专业分类清晰、技术特色鲜明、创新活力迸发、平台资源共享的“大综检”服务体系，为推动构建大市场监管工作格局提供坚强助力。

依托耐火国检中心，与全国耐标委、山工院、金隅通达、西小坪等高校、企业及科研院所进一步深入交流，联合做好科技研发、项目申报及成果转化等合作，推进“产学研检用”一体化发展，助力传统产业提质升级。以“两提升”促进“两服务”为抓手，认真落实食品、药品、重点工业产品及特种设备等“三品一特”安全领域的监督检验，以全面、高效、精准检验检测技术服务全力筑牢安全底线。做好集贸市场、超市、零散摊点等在用计量器具的检定工作，确保本区域涉及贸易结算计量器具的量值传递统一、示值准确稳定，切实维护交易秩序、激发市场活力。持续深化和巩固“我为群众办实事”、“排忧行动”活动成果，立足重大活动食品安全保障、“错时错峰”检定服务、药品质量鉴别培训、开通绿色通道、强化快检点建设等服务举措，进一步创新服务方式内容，加大医用计量器具检定、食品药品质量及特种设备检验等保障力度，全力守好人民群众生命健康安全。

部门预算单位构成：

预算部门：阳泉市综合检验检测中心

二、2022年预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年收入预算2559.19万元，比2021年增加125.54万元，增长5.16%，主要原因是在职人员增加3人，离退休人员增加3人，在职人员职务职称变动；据阳泉市人民政府办公室《阳泉市人民政府办公室关于调整我市最低工资标准的通知》阳政办发【2021】年83号文件要求调整聘用人员最低工资；2022年新增1个项目经费（农产品监督检验费）。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年支出预算2559.19万元，比2021年增加125.54万元，增长5.16%，主要原因是在职人员增加3人，离退休人员增加3人，在职人员职务职称变动；据阳泉市人民政府办公室《阳泉市人民政府办公室关于调整我市最低工资标准的通知》阳政办发【2021】年83号文件要求调整聘用人员最低工资；2022年新增1个项目经费（农产品监督检验费）。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2022年基本支出1562.19万元，按功能科目分：其他组织事务支出6.03万元，事业运行1227.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出145.14万元，事业单位医疗68.24万元，住房公积金115.75万元；按经济科目分类：工资福利支出1360.22万元，商品和服务支出199.34万元，对个人和家庭的补助2.63万元。比2021年增加65.54万元，主要原因是在职人员增加3人，离退休人员增加3人，在职人员职务职称变动等。

2．2022年项目支出997.00万元，按功能科目分：其他市场监督管理事务支出997.00万元，主要包括农产品监测点检验费45.00万元，农产品监督检验费50.00万元，检验检测设备日常维护更新120.00万元，特种设备检验安全责任风险金65.00万元，特种设备检验操作考试工作运行经费27.00万元，重大活动餐饮服务食品安全快检经费10.00万元，综合检验检测中心工作运行经费680.00万元。与2021年相比增加60.00万元，主要原因是根据阳泉市人民政府办公室《阳泉市人民政府办公室关于调整我市最低工资标准的通知》阳政办发【2021】年83号文件要求调整聘用人员最低工资，同时2022新增1个项目经费（农产品监督检验费）。

（四）政府性基金支出预算情况

  本单位没有相关内容。

(五）国有资本经营预算情况

  本单位没有相关内容。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算66.07万元，比2021年增加25.47万元，其中：公务接待费2万元，比2021年增加1万元，主要原因是2021年年底我综合检验检测中心检验资质核准发生的公务接待费用；公务用车运行维护费64.07万元，比2021年增加24.47万元，主要原因:我中心2022年承担全市食品、粮食、农产品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、工业产（商）品质量的委托检验、仲裁检验、特种设备监督检验工作安全运行以及政府指令性检验检测任务等工作，财政拨付的基本公务用车运行维护费不足以保障各项检验检测车辆有效运行，特在项目经费中增设公务用车运行维护费，用于保障各项检测任务顺利完成。

（二）机关运行经费安排使用情况

本单位没有相关内容。

（三）政府采购信息

2022年政府采购预算总额66.75万元，其中：政府采购货物预算58.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

阳泉市综合检验检测中心车辆编制18辆，实有车辆22辆，车辆原值共计359.33万元。

2.房屋情况：办公地址、办公面积。

 目前，阳泉市综合检验检测中心由于新办公场所没有修建完成，办公场所为分散办公，具体明细如下：

原阳泉市特种设备监督检验所房屋面积1620.97平米，价值927.06万元。办公地址:山西省阳泉市泉中路413号。

原阳泉市粮油质量检测中心租赁房屋面积1130.00平米，办公地址:郊区杨树沟白毛梁西河滩粮食储备库院内。

原阳泉市建筑材料质量监督检验中心房屋面积311.3 5平米，价值42.44万元。办公地址: 市三角线1号（观象台半坡护坡楼）。

原阳泉市硅铝质耐火材料质量监督检验中心使用房屋面积6642.32平米，办公地址: 白泉工业园区耐火中心实验大楼。

原阳泉市农产品质量安全检验检测中心租赁房屋面积2000.00平米，办公地址: 阳泉市齐白路永顺物流院内。

原阳泉市食品药品检验检测中心房屋面积1640.00平米，价值100.02万元。办公地址: 阳泉市新华西街16号。

原阳泉市质量技术监督检验测试所房屋面积1934.00平方米、价值 196.33万元。办公地址:阳泉市南山南路103号。

（五）项目预算的绩效目标设立情况说明

1.绩效目标总体批复情况

2022年财政批复绩效目标的项目有7个，涉及一般公共预算资金997.00万元、政府性基金预算资金0.00万元。

2.阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表要在附表13中以EXCEL表格形式公开。

（六）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、2022年预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算收入表

(8)政府性基金预算支出表

(9)国有资本经营预算收入预算表

(10)一般公共预算“三公”经费预算表

(11)机关运行经费

(12)政府采购预算资金明细表

(13)阳泉市市级预算项目支出绩效目标申报表