第一部分   阳泉市工商行政管理局经济技术开发区分局部门概况

（一）主要职能

负责市场监督管理和行政执法的有关工作；负责各类市场主体的登记注册并监督管理；负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；承担监督管理流通领域商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作保护经营者、消费者合法权益；承担查处违法直销和传销案件的责任；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；负责工商行政管理职责范围内的信息归集、整理、发布；依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理；管理分局机构、编制、人员和经费等工作；负责分局机关领导班子建设、干部队伍建设、教育培训、思想政治工作；指导精神文明建设、党建（非公党建）等工作。承办管委会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：

阳泉市工商行政管理局经济技术开发区分局为阳泉市工商行政管理局派出机构，副县级建制，设2个内设机构：市场综合监管科和办公室；下设2个工商所为派出机构：直属工商所、专业工商所 。核定分局机关行政编制为23名，其中行政编制20名，工勤人员编制3名。事业干部编制1人。截至2018年12月底，我局实有人员22人 。

决算部门：阳泉市工商行政管理局经济技术开发区分局

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本表本年无数据

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　阳泉市工商行政管理局经济技术开发区分局2018年度部门决算情况说明

一、关于开发区工商分局2018年度收入支出决算总体情况说明

 本年度收入总计340.64万元，与2017年度收入284.84万元相比，增加55.8万元，增加20%， 本年度支出总计337.30万元，与2017年度支出300.84万元相比，增加36.46万元，增加12 %。主要原因是：一是公用经费提标，人员增资，工资福利支出增加、项目经费增加；二是开发区扩区后管委会增加扩区经费，加大了执法监管力度。

二、关于开发区工商分局2018年度收入决算情况说明

        本年收入合计340.64万元，其中：财政拨款收入320.64万元，占全年收入94 %；其他收入20.00万元，占全年收入6%。

三、关于开发区工商分局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计337.30万元，其中：基本支出308.94

万元，占全年总支出的92%；项目支出28.37万元，占全年总支出的8 %。

四、关于开发区工商分局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入320.64万元，与2017年度收入276.29万元相比，增加44.35万元，增加16%；2018年财政拨款支出319.32万元，与2017年度支出288.85万元相比，增加30.47万元，增加10%。主要原因是：一是公用经费提标，人员增资，工资福利支出增加；二是财政增加聘请法律顾问经费、办公设备购置经费及非公有制经济组织党工委工作经费；三是省局省局增加了对地方的补助经费。

五、关于开发区工商分局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出319.32万元，占本年总支出的95%，与2017年度财政拨款支出288.85万元相比，增加30.47万元，增加10 %。主要原因是：一是公用经费提标，人员增资，工资福利支出增加;二是财政增加聘请法律顾问经费、办公设备购置经费及非公有制经济组织党工委工作费；三是省局增加了对地方的补助经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年财政拨款支出主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育支出等方面，其中，工商行政管理事务支出282.41万元，占财政拨款支出的88%；与2017年263.07万元相比，增加19.34万元，增加7%，主要原因是：公用经费提标，人员增资等；组织事务4.56万元，占财政拨款支出的2%，与2017年0.54万元相比，增加4.02万元，增加744%，主要原因是非公党委加强党组织建设，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，加强党的建设和理论学习等；社会保障和就业26.79万元，占财政拨款支出的8%，与2017年19.47万元相比，增加7.32万元，增加38%，主要原因是养老保险基数提高；医疗卫生和计划生育支出5.56万元，占财政拨款支出的2%。与2017年5.77万元相比，减少0.21万元，减少3%。主要原因是：增加离退休人员，医保缴费减少。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出：行政运行257.59万元，比2017年236.32万元增加21.27万元，增加9%，主要原因是人员增资；一般行政管理事务7.32万元，比2017年0.54万元增加6.78万元，增加1255%，主要原因是增加聘请法律顾问经费、办公设备购置经费及非公有制经济组织党工委工作费；执法办案专项9.5万元，比2017年9.18万元增加0.32万元，增加3%，主要原因是增加打传经费；信息化建设1万元，比2017年0.5万元多0.5万元，增加100%，主要原因是增加信息网络设备维护经费；其他工商行政管理事务支出7.0万元，比2017年的16.64万元减少9.64万元，减少58%，主要原因是2017年存在上年结转的分局卫生间修缮工程款；其他组织事务支出4.56万元，与2017年0.54万元相比，增加4.02万元，增加745%，主要原因是增加非公有制经济组织党工委工作费，加强党的建设和理论学习等；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.79万元，占财政拨款支出的8%，与2017年19.47万元相比增加7.32万元，增加38%，主要原因是养老保险基数提高；行政单位医疗支出5.56万元，比2017年5.77万元减少0.21万元，减少4%，主要原因是增加离退休人员，医保缴费减少。

六、关于开发区工商分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出290.95万元，其中：人员经费259.50万元，公用经费31.46万元。

人员经费支出: 基本工资93.07万元、津贴补贴66.38万元、奖金27.23万元、机关事业单位基本养老保险费26.79万元、职工基本医疗保险缴费5.56万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金16.07万元、其他工资福利支出9.64万元、其他对个人和家庭的补助支出17.28万元。

公用经费支出：办公费4.21万元、印刷费1.21万元、咨询费1.8万元、水费0.17万元、电费0.43万元，邮电费0.94万元、取暖费4.24万元、差旅费4.00万元、维修（护）费0.5万元、培训费1.7万元、劳务费0.8万元、工会经费2.68万元、福利费4.69万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用14.77万元、其他商品和服务支出5.48万元；资本性支出4.83万元。

七、关于开发区工商分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款3.6万元，支出3.6万元， 和上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出：本年未产生因公出国（境）费；公务用车运行维护费3.6万元，主要用于车辆燃料、维修、保险等开支。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年开发区工商分局机关运行经费支出31.46万元，与2017年度37.03万元相比，减少5.57万元，减少15%，主要原因是：严格遵守“八项规定”。

（二）政府采购支出情况

2018年开发区工商分局政府采购支出总额 4.6万元，其中政府采购货物支出4.6万元，比2017年1.8万元增加2.8万元，增加155%，主要原因：原有资产老旧，早已达到报废年限，为工作正常开展，购置了一批新电脑。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日 ，共有车辆2辆，价值27.81万元。其中一般公务用车2辆，价值27.81万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强预算执行过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二〇一九年九月十日

1、2018年部门决算公开相关信息统计表

2、2018年财政拨款收入支出决算总表

3、2018年收入决算表

4、2018年收入支出决算总表

5、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2018年支出决算表